第一章 总则

第一条 为深入推进“清廉湖工”建设，加强校友联络中心廉洁风险防控管理，规范权力运行，保障校友工作健康有序发展，依据上级及学校关于全面从严治党、党风廉政建设的相关规定，结合校友联络中心工作实际，制定本办制度。

第二条 本制度旨在识别、评估、监控和处置校友联络中心在履行职责过程中可能存在的廉洁风险，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用的廉洁风险防控机制。

第三条 本制度适用于校友联络中心全体工作人员，以及涉及校友联络、服务、管理等各项业务活动。

第二章 风险识别与评估

第四条 校友联络中心廉洁风险主要集中在以下领域：

（一）校友捐赠管理风险：接收、登记、管理、使用校友捐赠款物过程中，可能存在的程序不规范、账目不清、挪用占用、使用不当等问题。

（二）校友活动经费管理风险：各类校友接待、会议、走访考察等活动的经费预算、审批、报销、使用过程中，可能存在的虚列支出、超标准开支、套取资金等问题。

（三）校友信息管理风险：校友个人信息（包括联系方式、工作单位、职务等）的收集、存储、使用、保密等环节，可能存在的泄露、滥用、出售或非法提供等问题。

（四）内部管理风险：部门内部财务管理、资产管理、选人用人（含学生助理）、评优评先等环节，可能存在的违规操作、优亲厚友、徇私舞弊等问题。

（五）服务风险：在校友服务、校友资源对接等方面，可能存在的吃拿卡要、区别对待、不公平不公正等问题。

第五条 定期（每年至少一次）组织廉洁风险排查，通过岗位自查、同事互查、领导点评、综合评议等方式，全面梳理风险点。对识别出的风险点，根据风险发生的可能性、影响程度等因素进行评估，实行动态管理。

第三章 防控措施

第六条 针对校友捐赠管理风险：

（一）严格遵循学校及湖南工学院教育基金会关于捐赠管理的相关规定，所有捐赠款物必须纳入基金会统一管理，规范入账。

（二）监督基金会完善捐赠接收流程，做到手续齐全、凭证完备、公开透明。对大额捐赠，须签订规范协议。

（三）督促基金会定期公示捐赠收入和使用情况，接受校友和学校监督。

第七条 针对校友活动经费管理风险：

（一）严格执行学校财务管理制度和公务接待、会议费等开支标准。

（二）活动经费预算需经集体讨论或按规定审批，报销流程严格规范，票据真实合法。

（三）严禁虚报冒领、公款私用、奢侈浪费。

第八条 针对校友信息管理风险：

（一）校友信息管理实行谁经手谁负责制度。

（二）加强信息安全防护，严格控制信息知悉范围，严禁私自对外提供或出售校友信息。

（三）加强对工作人员和信息管理系统的保密教育与管理。

第九条 针对内部管理风险：

（一）健全内部管理制度，明确岗位职责，规范工作流程。

（二）严格执行学校关于人事、财务、资产等方面的管理规定。

（三）坚持民主集中制，涉及人、财、物等重大事项须经集体研究决定。

第十条 针对服务风险：

（一）公开服务流程和标准，提高工作透明度。

（二）强化服务意识，杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象。

（三）公平对待所有校友，不得优亲厚友、徇私情。

第十一条 加强廉洁教育，将廉洁要求融入日常工作，常态化开展纪律教育和警示教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

第四章 监督与问责

第十二条 校友联络中心负责人是本部门廉洁风险防控工作的第一责任人，要切实履行职责，带头落实防控措施。

第十三条 自觉接受学校纪委办公室、监察专员办公室的监督检查。

第十四条 对发现的廉洁风险隐患，及时采取预警措施。对发生的违规违纪问题，依据有关规定严肃追究相关人员责任。

第五章 附则

第十五条 本制度未尽事宜，按上级有关规定和学校规章制度执行。

第十六条 本制度由校友联络中心负责解释，自发布之日起施行。