| 序号 |
风险点 |
风险隐患 |
防控措施 |
| 1 |
党团员发展 |
1、对发展对象的条件、范 围、程序把关不严。
2、讲人情、拉关系，接受 被发展人财物、宴请。
3、对材料未严格把关，造 成被发展人不具备先进性 和代表性，群众意见大。 |
严格按照组织程序和原则开 展工作，认真审查，严格把 关，广泛听取群众意见，主 动接受监督。 |
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| 2 |
学生违 纪处分 |
不能严格执行学院的规章制度，对违纪学生予以照 顾。 |
严格按照学院有关规定第一 时间及时处理，经党政联席会集体研究通过。 |
| 3 |
贫困生认定 |
1、对认定条件、范围、程 序把关不严。
2、在认定中讲人情、拉关 系。 |
认真执行学院相关规定，坚 持标准，规范程序，严格审 查把关，确保认定结果公开、 公正。 |
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| 4 |
奖助学金评选和学生评优评先 |
不执行综合测评、各类奖助学金评选和学生评优评 先的相关规定。对评选条件、范围、程序把关不严， 讲人情、拉关系。 |
认真制定评选方案，明确评选条件、范围、程序，严格审查，严格把关，阳光操作，确保评选结果公开、公正。 |
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| 5 |
教师自律 |
擅自卖资料，向学生或家长索要礼物、收取费用、 接受家长宴请，在学生荣誉、学生干部选拔培养上 谋取私利等。 |
提高学生管理人员综合素养，强化纪律约束，做到廉洁自律。 |
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| 6 |
教师教学评优、 年度考核、三全育人评定和职称评审 |
在考核评选评审过程中存 私心，违规操作。 |
认真执行学院相关规定，严 格标准，严格程序，严格把 关，民主决策，做到公平、 公正。 |
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| 7 |
办公用品和小额物品采购 |
物品采购人情化，指定个人采购商，或将集中采购 变为零星采购。 |
严格执行学校政采云采购相关规定 |
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| 8 |
教材使用 |
防止领导个人指定教材供应商。 |
严格落实学院教材管理办法。 |
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| 9 |
教学设备、实训室建设和实训设备购置 |
大额设备购置不规范或提前泄露招标信息。 |
严格执行学院相关制度，确保工作规范，公开公正。 |
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| 10 |
资产处置 |
违反学校资产管理规定自行处置。 |
严格按照学校资产管理相关规定和程序处置资产。 |
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| 11 |
考试管理 |
因碍于人情、收受好处等 泄露试卷内容、更改考试 成绩。 |
减少试卷接触人员，试卷命题、审核印制过程有签字记录。对相关人员加强教育，强化监督约束 |
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| 12 |
经费使用 |
重大开支不集体讨论。经费使用不透明、不公示。 |
每年公开一次各类经费使用情况，规范使用程序，增强经费使用透明度。 |
