统一财政，各部门无独立财政权，学生会全部收入应先纳至学生办公室，再进行分配，不得自行使用。
一、经费预算管理
1、学生活动经费来源包括学生活动经费、各项赞助费等。
2、为加强学生活动经费的合理有效使用，各部门应做好经费预算管理，合理分配，科学安排预算。各部门根据工作计划，做好开支和活动经费预算上报，由主席团成员把关核准，再上报、审批后实施。 具体细则如下：
（1）、各部门举办活动前，应先提交资金预算，报学生办公室批准后实施；
（2）、各部门多于200元的统一采购须由该部门两名以上代表共同实施，不得自行采购，否则不予报销；
（3）、200元以下，获得学生办公室预算审批后，可以自行采购，紧急情况下，可以先知会学生办公室，再自行购买；
（4）、各部门活动结束后，应在一周内向学生办公室递交决算表；
（5）、发票应在决算表获批准后一周内学生办公室；
（6）、所有支出须坚持先报后支原则，严禁先支后报；
二、票据管理
1、入帐报销票据一般应是正式发票，收据应盖有正式销售商家印章。
2、发票或收据应注明单位、日期和内容。
3、发票或收据背面必须按统一规格，用蓝或黑钢笔写清楚经手人、证明人、验收人、日期、用途、金额，经手人与证明人不能是同一个人，字迹清楚。
4、所有入帐单据由资监妥善管理和保存，在换届时做好交接。
三、帐簿管理
学生办公室设“经费收支明细帐簿”。由学生办公室主要负责详细记录收支情况以及日常的监督、保管。
备注：
有下列行为之一者，将不予报销：
1、举办活动，未经财委会审核资金预算的；
2、各项活动中，不按第六条第三款的要求将收入资金先行移转至财委会的；
3、出具非税务发票或出具餐饮、服务类发票的；
4、超过费用报销期限的；
5、其他不予报销的情形。
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